| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8187 |
| Interné číslo | 501/2026 |
| Predmet | Závažie na žalúzie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 09.10.2026 |
| Suma s DPH* | 28.05 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Matiašovce, IČO: 00326399, Adresa: Hlavná 74/43, Mesto: Matiašovce, PSČ: 05904 Dodávateľ: Veromi s. r. o., IČO: 57414211, Adresa: Šenkárovská 1510/11, Mesto: Žilina, PSČ: 01001 |
| Prílohy | - |
