| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 284/2026 | Spotrebný materiál | Odberateľ: Obec Matiašovce Dodávateľ: Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
53.91 |
| 283/2026 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ | Odberateľ: Matiašovce Dodávateľ: Dunajec s.r.o. |
52.85 |
| 282/2026 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ | Odberateľ: Matiašovce Dodávateľ: TIS Slovakia, s.r.o. |
58.03 |
| 281/2026 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ | Odberateľ: Matiašovce Dodávateľ: ATC-JR, s.r.o |
135.79 |
| 280/2026 | Medaily a trofeje | Odberateľ: Matiašovce Dodávateľ: 3G, s.r.o. |
159.6 |
| 279/2026 | Mobilné služby DHZ | Odberateľ: Matiašovce Dodávateľ: VM Telecom,s.r.o. |
15.01 |
| 278/2026 | Tonery OÚ - vyúčtovanie | Odberateľ: Matiašovce Dodávateľ: Ledum Kamara SK s. r. o. |
0 |
| 21/2026/Z | Elektrická energia - zálohová faktúra | Odberateľ: Obec Matiašovce Dodávateľ: encare,s.r.o. |
916.19 |
| 277/2026 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ | Odberateľ: Matiašovce Dodávateľ: COOP JEDNOTA SD |
241.74 |
| 276/2026 | Spotrebný materiál | Odberateľ: Matiašovce Dodávateľ: Jaroslav Kočinský |
211.98 |
