| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 1020261390 |
| Interné číslo | 470/2026 |
| Predmet | Kamery OÚ, tonery ZŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 01.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 01.10.2026 |
| Suma s DPH* | 1 692.58 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Matiašovce, IČO: 00326399, Adresa: Hlavná 74/43, Mesto: Matiašovce, PSČ: 05904 Dodávateľ: PRESMONT - CSS, s.r.o., IČO: 36340537, Adresa: Lieskovská cesta 1, Mesto: Dubnica nad Váhom, PSČ: 01841 |
| Prílohy | - |
