| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 1552603979 |
| Interné číslo | 437/2026 |
| Predmet | Vývoz KO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 11.09.2026 |
| Dátum vystavenia | 11.09.2026 |
| Suma s DPH* | 1 446.68 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Matiašovce, IČO: 00326399, Adresa: Hlavná 74/43, Mesto: Matiašovce, PSČ: 05904 Dodávateľ: Brantner Poprad, s.r.o., IČO: 36444618, Adresa: Nová 76, Mesto: Poprad, PSČ: 05801 |
| Prílohy | - |
