| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 26010117 |
| Interné číslo | 436/2026 |
| Predmet | Potreby ŠJ pri MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 18.09.2026 |
| Dátum vystavenia | 08.09.2026 |
| Dátum úhrady | 14.09.2026 |
| Suma s DPH* | 1 949.30 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Matiašovce, IČO: 00326399, Adresa: Hlavná 74/43, Mesto: Matiašovce, PSČ: 05904 Dodávateľ: Cora - Gastro s.r.o., IČO: 44857187, Adresa: Traktorová 1, Mesto: Poprad, PSČ: 058 01 |
| Prílohy | - |
