Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1052103471 |
Interné číslo | 463/2021 |
Predmet | Vývoz KO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-10-2021 |
Dátum zverejnenia | 20-09-2021 |
Dátum vystavenia | 14-09-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Brantner Poprad, s.r.o., IČO: 36444618, Adresa: Nová 76, Mesto: Poprad, PSČ: 05801 |
Suma s DPH | 695.98 |
Mena | € |